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DRY-RUN: valida la factura y calcula los totales (subtotal, IVA, retenciones, total) SIN timbrar, reservar ni cobrar. También devuelve la cotización canónica de créditos y el saldo proyectado. Úsalo SIEMPRE antes de emitir_cfdi para confirmar el monto, el costo y que los datos pasen la validación. Aplicar un anticipo cotiza dos CFDI (ingreso + egreso). Args: conceptos: lista de conceptos. Cada uno: {descripcion, clave_prodserv, clave_unidad, cantidad, valor_unitario, precio_incluye_iva (bool), tasa_iva (0.16/0.08/0.0), objeto_imp ("02"), retencion ("honorarios"|"arrendamiento"|"comisiones"|"fletes"|"")}. cliente: datos del receptor {rfc, nombre, regimen_fiscal, cp, uso_cfdi, email, es_publico_general} — o usa cliente_id si ya está guardado. cliente_id: id de un cliente guardado (alternativa a `cliente`). forma_pago: clave SAT de forma de pago (default "03" transferencia). metodo_pago: "PUE" (de contado) o "PPD" (a crédito). emisor_id: opcional, desde qué RFC emitir (multiemisor); None = predeterminado. anticipo_id: opcional, anticipo previo a aplicar; cotiza dos CFDI.